（一）管理园林绿地，美化城市环境。经营事物的规模：城市绿地系统规划、建设、管理与维护和工程设计（城市公园工程设计、城市绿地工程设计、城市广场工程设计）；

  本部门为河池市宜州区园林管理所，是全额拨款事业单位，无二层机构。本部门编制16人，实有在职在编14人。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

  （一）本部门2024年度总收入323.84万元，其中本年收入323.84万元，较2023年度决算数403.29万元，减少79.45万元，下降19.70%，收入详细情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入323.84万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数327.20万元，减少3.36万元，下降1.03%，根本原因：项目经费压减。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数76.09万元，减少76.09万元，下降100.00%，根本原因：此项资金为专项化债资金，2024年无该项资金。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，根本原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

  4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，根本原因是：本单位没有上级补助收入。

  5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，根本原因是：本单位没有事业收入。

  6.营收0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，根本原因是：本单位没有经营收入。

  7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关法律法规上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，根本原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

  8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“营收”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，根本原因是：本单位无另外的收入。

  9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”及“另外的收入”不能确保其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，根本原因是：本单位没有非财政拨款结余。

  10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，根本原因是：项目已在上年执行完毕，无结转结余。

  （二）本部门2024年度总支出323.84万元，其中本年支出323.84万元，较2023年度决算数403.29万元，减少79.45万元，下降19.70%，支出详细情况如下：

  1.社会保障和就业支出（208类）27.02万元，大多数都用在：由单位缴纳的基本养老保险费支出。较2023年度决算数21.93万元，增加5.09万元，增长23.21%，根本原因是：缴费基数上调，缴费额相应调增。

  2.卫生健康支出（210类）8.43万元，大多数都用在：本部门干部职员医疗保险、生育保险、工伤保险等支出。较2023年度决算数8.24万元，增加0.19万元，增长2.31%，根本原因是：缴费基数上调，缴费额相应调增。

  3.城乡社区支出（212类）269.15万元，大多数都用在：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数359.74万元，减少90.59万元，下降25.18%，根本原因是：项目经费压减，部分项目未得安排支出。

  4.住房保障支出（221类）19.24万元，大多数都用在：依照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数13.37万元，增加5.87万元，增长43.9%，根本原因是：缴费基数上调，缴费额相应调增。

  结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，根本原因是：本单位没有结余分配，也没有结余分配安排的支出，故无数据。

  年末结转和结余0.00万元，为单位按有关法律法规结转到下年或者以后年度接着使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，根本原因是无年末结转结余资金。

  河池市宜州区园林管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出323.84万元，较2023年度决算数减少3.36万元，下降1.03%，其中：基本支出181.94万元，项目支出141.90万元。

  河池市宜州区园林管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.03万元，支出决算为323.84万元，完成年初预算的142.64%。

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.63万元，支出决算为20.66万元，完成年初预算的100.15%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整，缴费额相应调增。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.37万元。预决算存有差异原因是：2024年开始需要交纳单位部分职业年金。

  (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为8.42万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100.12%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整，缴费额相应调增。

  (4)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为179.31万元，支出决算为269.15万元，完成年初预算的150.1%。预决算存有差异原因是：不够保障日常运转发生的基本支出，后期追加经费导致。

  (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.67万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的103.05%。预决算存有差异原因是：缴费基数调整，缴费额相应调增。

  河池市宜州区园林管理所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出181.94万元，其中：人员经费178.03万元，最重要的包含：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,生活补助；公用经费支出3.92万元，最重要的包含：办公费,邮电费,差旅费,公务用车运行维护费；支出详细情况如下：

  (1)工资福利支出176.77万元，完成年初预算的119.33%。预决算存有差异原因是：人员职级晋升，支出增加。

  (2)商品和服务支出3.92万元，完成年初预算的109.5%。预决算存有差异原因是：车辆运行费增加。

  (3)对个人和家庭的补助1.25万元，完成年初预算的183.82%。预决算存有差异原因是：遗嘱抚养人员经费。

  河池市宜州区园林管理所2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数76.09万元，减少76.09万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

  河池市宜州区园林管理所2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

  河池市宜州区园林管理所2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

  河池市宜州区园林管理所2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

  2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数5.70万元，减少0.57万元，下降10.00%，根本原因是：厉行节约，压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算5.13万元，公务接待费支出决算0.00万元。

  （一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无此项资金支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容有：本单位无此项目开展。

  （二）公务用车购置及运行维护费支出预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，比上年决算数5.70万元，减少0.57万元，下降10.00%，其中：

  公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本年度没有公务用车购置；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本年度没有公务用车购置。

  公务用车运行费支出5.13万元，全年预算数为5.13万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：厉行节约，保障基本支出；比上年决算数减少0.57万元。原因是：厉行节约，压减支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5.00辆，全年运行费支出5.13万元。

  （三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算存有差异原因是：本部门无公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，根本原因是：本部门无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

  本部门2024年度机关运行经费年初预算为3.58万元,支出决算0.00万元，预决算存有差异原因是：本部门无机关运行经费支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，根本原因是：本部门无机关运行经费支出。

  本部门2024年度政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出0.176万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.224万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.4万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车3辆、其他用车2辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  我部门2024年度部门预算数227.037万元，执行数249.959万元。整体支出绩效自评结果为一等级，从自评情况去看，本部门认真履行职责，在收支预算内完成了年初制定的各项目标以及宜州区部门绩效考评各项指标，一是保障机关的正常运转,厉行节约，严控“三公”经费的支出。取得的主要效果：加强管护人员责任意识，提高管理养护人员技能，不断学习、吸收、借鉴先进管护经验，使城区绿化成果得以巩固，进一步改善城市人居环境，维护生态平衡，降低环境污染。

  我部门2024年度项目2个，项目支出总额74.44万元。其中，本级项目支出74.44万元。所有项目均开展了绩效自评，2个项目均评为一等，共涉及资金74.44万元，占项目支出总额比例100%。自评发现有一定的问题主要是养护管理上的水准一般，资产金额的投入水平难以提高园林绿化艺术性、景观性。下一步本部门将认真评估预算项目开展条件，针对客观问题造成的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。

  根据年初设定的绩效目标，“花草树木养护费”项目自评得分100分，评级为一等，年初项目预算数为70万元，项目调整预算数为69.81万元，执行数为69.81万元，完成预算的99.73%。发现的主体问题及原因：一是由于客观原因，财政统筹安排项目资金，项目开展困难；二是城区绿化覆盖率提升较为缓慢，与城市建设规模不同步。下一步改进措施：一是建立健全绿化管理制度，充分调动广大群众对绿化工作的积极性；二是做好绿化养护管理经费资金争取工作，提高城区绿化覆盖率。

  三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“营收”等以外的收入。

  五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  主办单位：河池市宜州区人民政府办公室 丨 承办单位：河池市宜州区大数据发展局

  地址：广西河池市宜州区庆远镇金宜大道378号 丨 邮编：546300 丨 邮箱：/p>